部門財政決算
索引號: ??002564141/2019-00167 發文時間: ??2019-09-03
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湖州市人民政府辦公室2018年度部門決算

 

 

湖州市人民政府辦公室2018年度部門決算

目     錄

一、湖州市人民政府辦公室概況

(一)部門職能

(二)機構設置

二、湖州市人民政府辦公室2018年度部門決算公開表

三、湖州市人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

(八)2018年度一般公共預算“三公”經費決算情況

(九) 部門預算績效情況說明

(十) 其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

 

 

一、湖州市人民政府辦公室概況

(一)部門職責

1.協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

2.受理市政府各部門和各縣區政府請示市政府的公文,提出審核意見,報市政府領導審批;受市政府委托或交辦,組織有關協調工作。

3.根據市政府的工作重點和市政府領導指示,組織和參與調查研究,反映情況,提出建議。

4.督促檢查市政府各部門和各縣區政府貫徹落實國務院和省、市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領導重要批示的執行情況,向市政府領導報告,提出建議。

5.負責市政府會議的準備、組織,協助市政府領導組織會議決定事項的實施。

6.負責市政府重大活動的組織和市政府領導的重要活動安排。

7.負責市政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實市政府領導指示。

8.協助市政府領導做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置。

9.負責全國、省、市人大和政協交辦的人大代表建議和政協提案的組織辦理和督促檢查;負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題。

10.組織實施全市推進依法行政工作,指導和組織全市的行政執法監督工作,辦理市政府的行政復議、行政應訴、行政賠償案件。

11.組織或參與對全市改革開放和經濟社會發展中的重大問題進行調查研究和決策咨詢,提出政策性建議和咨詢意見;負責或組織、協調有關方面起草或修改市政府重要文件;負責起草《政府工作報告》等市政府重要報告和市政府主要領導部分重要講話等文稿。

12.組織、指導和協調全市政府系統電子政務建設和政府門戶網站建設。

13.指導和監督全市政府信息公開工作。

14.組織、協調全市反走私和口岸管理工作。

15.負責并指導全市政務信息工作。

16.組織、協調全市生態文明先行示范區建設工作。

17.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,湖州市人民政府辦公室部門決算包括:辦公室本級(含市政府駐北京聯絡處、市政府駐上海聯絡處)決算、辦下屬事業單位湖州市人民政府咨詢委辦公室決算,辦下屬事業單位湖州市人民政府發展研究中心并入本級決算。

納入湖州市人民政府辦公室2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:辦公室本級和湖州市人民政府咨詢委員會辦公室。

二、湖州市人民政府辦公室2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、湖州市人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計4,268.58萬元,與2017年度相比,收、支總計增加706.75萬元,增長19.8%。主要原因是在職人員變動,增加市政府咨詢委辦公室由我辦管理,政務公開職能劃入我辦,行政復議體制改革等。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計4,246.85萬元;包括財政撥款收入4,246.85萬元(其中,一般公共預算4,246.85萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;事業收入、經營收入、其他收入和上級補助收入均為0。本單位無附屬單位上繳收入。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計4,218.09萬元,其中基本支出3,421.82萬元,占81.12%;項目支出796.26萬元,占18.88%;上繳上級支出0萬元,占0;經營支出0萬元,占0;對附屬單位補助支出0萬元,占0。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計4,268.58萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計增加706.75萬元,增長19.8%。主要原因是在職人員變動,增加市政府咨詢委辦公室由我辦管理,政務公開職能劃入我辦,行政復議體制改革等。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出4,218.09萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加729.13萬元,增長20.9%。主要原因是:在職人員變動,增加市政府咨詢委辦公室由我辦管理,政務公開職能劃入我辦,行政復議體制改革等。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出4,218.09萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3,709.4萬元,占87.94%;社會保障和就業(類)支出382.89萬元,占9.08%;醫療衛生與計劃生育(類)支出119.45萬元,占2.83%;農林水(類)支出6.34萬元,占0.15%;國防(類)支出、公共安全(類)支出、教育(類)支出、科學技術(類)支出、文化體育與傳媒(類)支出、節能環保(類)支出、城鄉社區(類)支出、交通運輸(類)支出、資源勘探信息等(類)支出、商業服務業等(類)支出、金融(類)支出、援助其他地區(類)支出、國土海洋氣象等(類)支出、住房保障(類)支出、糧油物資儲備(類)支出、其他(類)支出、債務還本(類)支出、債務付息(類)支出均為0。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3586.57萬元,年初結轉21.73萬元,追加預算660.28萬元,支出決算為4,218.09萬元,完成年初預算的98.82%,決算數小于預算數的主要原因是在職人員變動,相關行政經費出現結余,結余資金上交財政統籌。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為2231.74萬元,追加預算646.93萬元,2018年支出決算為2878.67萬元,完成年初預算的100%,調整預算的主要原因是在職人員變動。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為402萬元, 2018年支出決算為402萬元,完成年初預算的100%。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務活動(項)。2018年年初預算為57萬元, 2018年支出決算為52.97萬元,完成年初預算的92.93%,決算數小于預算數的主要原因是深化辦當年工作提前完成,項目結余資金上交財政統籌。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)。2018年年初預算為34.3萬元,追加預算6.5萬元,2018年支出決算為40.8萬元,完成年初預算的100%,調整預算主要原因是在職人員變動。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。2018年年初預算為387.76萬元, 2018年支出決算為325.23萬元,完成年初預算的83.87%,決算數小于預算數的主要原因是訊飛聽見智能會議系統和政務采編信息系統通過競價談判,資金支出小于預算;市政府咨詢委辦公室的咨詢工作經費、咨詢研究專項等2個項目提前完成任務,項目結余資金上交財政統籌。

一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為9.73萬元,決算數大于預算數的主要原因是歷年結余。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為114.84萬元,追加預算2.66萬元,2018年支出決算為117.50萬元,完成年初預算的100%,調整預算的主要原因是人員調整。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為188.1萬元,追加預算1.49萬元,2018年支出決算為189.59萬元,完成年初預算的100%,調整預算的主要原因是退休人員變動。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為75.24萬元,追加預算0.57萬元,2018年支出決算為75.81萬元,完成年初預算的100%,調整預算的主要原因是人員調整。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為117.32萬元,追加預算2.04萬元,2018年支出決算為119.36萬元,完成年初預算的100%,調整預算的主要原因是人員調整。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)  事業單位醫療(項)。2018年年初預算為0萬元,追加預算0.09萬元,2018年支出決算為0.09萬元,完成年初預算的100%,調整預算的主要原因是人員調整。

農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為6.34萬元,決算數大于預算數的主要原因是歷年結余。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出3,421.83萬元,其中:

人員經費3,134.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金;

公用經費287.52萬元,主要包括:辦公費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修()費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出為0。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度未發生政府性基金財政撥款支出。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.“三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為96.7萬元,支出決算為38.39萬元,完成預算的39.7%,2018年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是事業單位公務用車改革后,相關支出相應減少。

2.“三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為12.45萬元,占32.43%,與2017年度相比,增加3.01萬元,增長31.89%,主要原因是因公出國(境)任務比上年增加,費用相應增加;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.34萬元,占6.1%,與2017年度相比,減少18.01萬元,下降88.5%,主要原因是下屬事業單位公務用車改革后,相關支出減少;公務接待費支出決算為23.6萬元,占61.48%,與2017年度相比,增加0.19萬元,增長0.81%,主要原因是市政府駐北京聯絡處、市政府駐上海聯絡處因招商工作任務增加,相應支出增加:

1)因公出國(境)費年初預算數為34.52萬元,支出決算為12.45萬元。完成年初預算的36.07%。主要用于機關工作人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數大于預算數的主要原因是因公出國(境)任務比上年增加,費用相應增加。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組3個;本單位全年因公出國()累計3人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為5萬元,支出決算為2.34萬元,完成年初預算的46.8%。決算數小于預算數的主要原因是事業單位公務用車改革。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出2.34萬元,主要用于湖州市政府咨詢委員會辦公室所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3)公務接待費年初預算數為57.18萬元,支出決算為23.6萬元,完成年初預算的41.28%。主要用于上級及兄弟地市來湖進行重大政策調研、經驗交流等接待支出。決算數小于預算數的主要原因是相應支出減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待135批次,累計1,609人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出23.6萬元,主要用于上級及兄弟地市來湖進行重大政策調研、經驗交流等接待支出。接待1,609人次,135批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,湖州市人民政府辦公室組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目13個,涉及當年一般公共預算資金825萬元,占項目資金預算總額的97.4%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

湖州市人民政府辦公室在2018年度部門決算中反映專項業務經費駐外辦事處工作經費的項目績效自評結果。

專項業務經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分98分,自評結論為。項目全年預算數為120萬元,執行數為120萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是全年完成重點調研課題6個、編發《調研與參考》24期、全年開展應急演練12次、社會面宣傳教育面超過100萬人次;二是調研課題成果轉化率達到30%以上、專業應急救援隊伍受訓率達到100%,視頻會議(應急指揮)系統正常運行率達到100%;三是政務公開工作在全省排名明顯提升,全省排名由第八名提升至第五名。發現的問題及原因:一是預算支出科目編制不夠精準;二是預算科目編制金額與實際支出金額存在一定的偏差。下一步改進措施:一是進一步規范預算編制流程和財務管理的機制,使預算編制更加科學;二是進一步加強學習培訓,提升相關業務人員能力和水平,逐步提高預算編制精準度。

駐外辦事處工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分99分,自評結論為。項目全年預算數為202萬元,執行數為202萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是組織招商大型推介活動17次、走訪科研院所64余次、走訪國家部委60余次、對接大型企業金融單位36次;二是全年完成簽約項目106個,總投資為479.16億元;三是高效優質做好在京、在滬接待服務保障工作,市領導滿意率達到90%以上。發現的問題及原因:一是北京、上海與湖州往來報賬不方便;二是預算支出科目編制不夠精準,支出金額與實際支出存在一定偏差。下一步改進措施:一是加強學習培訓,提升相關業務人員能力和水平,逐步提高預算編制精準度;二是加強與湖州主管部門和財務部門溝通。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

2018年度,本部門無重點績效評價項目。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出285.1萬元,比年初預算數增加42.62萬元,增長17.58%,主要原因是辦公費、差旅費等日常公用支出增加。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額42.98萬元,其中:政府采購貨物支出42.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至20181231日,湖州市人民政府辦公室本級及所屬各單位共有車輛1輛,其中,其他用車1輛,其他用車主要是下屬事業單位湖州市人民政府咨詢委員會辦公室擁有1輛公務用車,主要用于調研課題用車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5.一般公共服務支出()政府辦公廳(室)及相關機構事務()行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)():指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

6.一般公共服務支出()政府辦公廳(室)及相關機構事務()一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)():指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務支出() 政府辦公廳(室)及相關機構事務()專項業務活動():指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議的支出,政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

8.一般公共服務支出()政府辦公廳(室)及相關機構事務()其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出():指除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

10.會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

12.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

13.一般公共服務支出()政府辦公廳(室)及相關機構事務()事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務支出)():指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。


市政府辦公室2018年部門決算表



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